Export Import PPh 23 terbagi menjadi 2 yaitu untuk e-SPT PPh 1771 (export import kredit pajak dalam negeri) dan untuk e-SPT PPh 23 – 26.

Berikut penjelasan export import pph 23 di Accurate 5 :

1. e-SPT PPh 1771

Pengaturan yang diperlukan :
Pastikan setiap data Pelanggan sudah diisi NPWP nya dari menu List [Daftar] | Customer [Pelanggan] pada halaman Sales [Penjualan] | Tax Number [NPWP]. Isi dengan nomor NPWP tanpa tanda titik atau strip.

export import pph 23

Cara penginputan PPh 23 :
Input dari Sales Receipt [Penerimaan Pelanggan], klik kanan dibaris faktur yang akan dilunasi, pilih PPh23, kemudian isikan informasi berikut ini :

  • Nomor Bukti Potong
  • Fiscal Rate yang akan otomatis mengikuti Fiscal Rate Invoice
  • Pilih Kode Pajak PPh 23 (sebelumnya sudah dibuat terlebih dahulu dari List [Daftar] | Others [Lainnya] | Tax Code [Kode Pajak)
  • Pilih termasuk jenis jasa PPh 23 yang dikenakan ini yaitu pada kolom Type PPh Ps.23

export import pph 23

Cara Export, ikuti langkah – langkah berikut ini :

  • Dari Report [Laporan] | SPT Tahunan, klik ‘Auto Create’
  • Pada halam 1771 – III, klik kanan dimana saja pilih Ambil PPh23 dari Penjualan

export import pph 23

  • Setelah semua transaksi yang mau di export sudah tampil, pada bagian atas pilih menu Export e-Spt | Kredit Pajak Dalam Negeri

export import pph 23

Cara Import ke e-SPT 1771 :

  • Dari menu Utility | Import Data
  • Pada tampilan import pilih Kredit Pajak Dalam Negri Badan tentukan Tahun Pajak lalu klik tombol Search dan cari file hasil export  dari Accurate untuk di-import.
  • Klik tombol View Data

export import pph 23

  • Lalu klik tombol View Data lagi, sehingga tampil daftar Bukti Potong yang akan diimport, kemudian klik tombol Import.

export import pph 23

  • Dan proses Import selesai dilakukan

export import pph 23

  • Untuk melihat hasil import dari menu SPT PPH | Lampiran | 1771-III Kredit Pajak Dalam Negri. Jika menu SPT PPh tidak bisa di klik, Anda perlu masuk terlebih dahulu ke menu Program | Buka SPT yang ada.

export import pph 23

2. e-SPT PPh 23 – 26

Pengaturan yang diperlukan : Pastikan setiap Pemasok sudah diisi NPWP nya dari menu List [Daftar] | Vendor [Pemasok] pada halaman Terms [Termin] | Vendor’s Tax Number [NPWP Pemasok]. Isi dengan nomor NPWP tanpa tanda titik atau strip.

export import pph 23

Cara input PPh 23 : Input dari Vendor Payment [Pembayaran Pemasok], klik kanan pada baris faktur yang akan dilunasi, pilih PPh23, kemudian isikan informasi berikut ini :

  • Nomor Bukti Potong
  • Fiscal Rate otomatis akan mengikuti Fiscal Rate Invoice.
  • Pilih Kode Pajak PPh 23 (sebelumnya sudah harus dibuat terlebih dahulu dari List – Others – Tax Code)
  • Pilih termasuk jenis jasa apa pada kolom Type PPh Ps.23, agar di tampilan preview Bukti Potong PPh 23 sesuai masuk ke baris jasa mana.

export import pph 23

Cara Export-nya :

  • Masuk ke menu List [Daftar] | Vendors [Pemasok] | Vendor Payments [Pembayaran Pemasok]
  • Kemudian filter tanggal transaksi, sesuai dengan data yang akan di export.
  • Klik tombol Export e-PPh23 dan tentukan dimana file hasil export akan di simpan.

export import pph 23

Cara Import ke e-SPT PPh 23 – 26 :

  • Jalankan aplikasi eSPT PPh 23-26, login : administrator dan password : 123
  • Dari menu Utility | Import Data | Bukti Potong PPh Pasal 23/26

export import pph 23

  • Tentukan Masa Pajak-nya kemudian klik tombol Search untuk mencari file hasil export dari Accurate untuk diimport, kemudian klik tombol Import

export import pph 23

  • Untuk melihat hasil serta preview/cetak Bukti Potong PPh 23 dilakukan dari menu SPT PPh | Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 dan atau PPh 26.

Demikian langkah-langkah untuk export import PPH 23 di Accurate 5. Jika anda mengalami kendala silahkan hubungi tim support kami support@cpssoft.com. Jika anda ingin melakukan pembelian baru/ugrade/trade in/penambahan license accurate, silahkan hubungi marketing resmi kami di 0813-1776-9398 (Tlp/WA).